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三门峡驻郑办2017年度部门决算公开

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2017年度部门决算
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二〇一八年九月
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目? 录
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第一部分? 三门峡驻郑办基本情况
一、部门基本情况
二、人员构成情况
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第二部分? 2017年度部门决算表
? ?一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表?
四、财政拨款收入支出决算总表?
五、一般公共预算财政拨款支出决算表?
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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第三部分? ?2017年度部门决算情况说明?
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明?
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明?
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?
八、关于预算绩效情况说明?
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明?
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明?
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第四部分 名词解释
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第一部分? 三门峡驻郑办基本情况
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一、部门基本情况
? ?部门机构设置、职能
? ? 万博是APP是犯法的吗?_足球比赛预测(万博app)_万博体育 苹果app下载机关现有内设科(室、办)5个。1、办公室(信访科);2、接待科;3、经营科;4、财务科;5、安全保卫科。
? ? ?主要职能:1、做好招商引资工作。利用人缘,地缘,史缘关系,为三门峡引进资金和项目。2、收集各类信息,为市领导和有关部门提供参考。3、通过多种方式,在郑州推介三门峡工业产品和农副产品。4、负责赴郑州的市四大班子领导的接待服务工作。5、协助做好我市在郑州上访人员的劝返工作。6、做好内部经营管理工作,提高效益,滚动发张。7、做好三门峡联谊会工作。8、承办市政府交办的其他工作。
?二、人员构成情况
? ? ? ?办事处机关及归口预算管理单位共有编制10人。
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第二部分? 2017年度部门决算表
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第三部分? ? 2017年度部门决算情况说明
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一、关于收入支出决算总体情况说明
? ? ?2017年度收、支总计均为249.55万元。与2016年相比,收、支总计296.18万元,减少46.63万元,降低15%。主要原因是没有了天鹅城工程改造用款。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计249.55万元,其中:财政拨款收入249.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计249.55万元,其中:基本支出229.55万元,占92%;项目支出20万元,占8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为249.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支改造用款减少46.63万元,降低15%。主要原因是没有天鹅城工程。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出249.55万元,占支出合计的92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入支出减少46.63万元,降低15%。变动的主要原因是没有了天鹅城工程改造用款。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出249.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168.31万元,占67%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出60.45万元,占24%;医疗卫生和计划生育(类)支出8.94万元,占4%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出2.52万元,占1%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出9.33万元,占4%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.03万元,支出决算为249.55万元,完成年初预算的169.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:三金并轨,导致人员经费增加。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为147.03万元,支出决算为249.55万元,完成年初预算的169.73%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是三金并轨,导致人员经费增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为147.03万元,支出决算为249.55万元,完成年初预算的169.73%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是三金并轨,导致人员经费增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出229.55万元。与2016年相比,减少46.63万元,降低15%。变动的主要原因:没有了天鹅城工程改造用款。其中:人员经费170.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费58.99万元,主要包括:办公费……。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.1万元,支出决算为32万元,完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招待费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算31万元,占96.5%,完成预算的100%;公务接待费支出决算1万元,占3.5%,完成预算的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出31万元。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆XX台,为XX车。
公务用车运行支出31万元。主要用于车辆的维修、保养及加油。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为14辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度相等。主要原因是没有发生此项费用。
3.公务接待费支出1万元。其中:
外宾接待支出0万元,主要用于......。
其他国内公务接待支出1万元,主要用于招商引资等。
公务接待费支出决算比2016年度0万元.
河南省万博是APP是犯法的吗?_足球比赛预测(万博app)_万博体育 苹果app下载2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员51人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
驻郑办认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,不断加强绩效目标管理,夯实预算绩效管理基础,深入推进我处预算绩效管理工作上台阶。
(二)项目绩效自评结果。
在继续推进绩效预算管理改革的基础上,我处领导高度重视,明确提出要按上级的要求,勇于探索,积极创新,统一思想认识,使绩效管理工作成为财政管理工作不可或缺的环节。为此,我处积极开展支出项目绩效自评工作,提高绩效评价的质量增加绩效评价结果的公信力和权威性。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元.
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,河南省万博是APP是犯法的吗?_足球比赛预测(万博app)_万博体育 苹果app下载共有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
......
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第四部分? ?名词解释
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一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(五)其他××支出(项):……。
八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。
 
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